Rejeição 539: Duplicidade de NFe, com diferença na Chave de Acesso 

Rejeição 539 – Duplicidade de NFe, com diferença na Chave de Acesso 

O que é a rejeição 539?

A rejeição 539 ocorre quando há uma tentativa de emitir uma NF-e duplicada. Essa nota é duplicada porque contém as mesmas informações essenciais. Ou seja, são duas notas com o mesmo CNPJ do emissor, data de emissão, série e número, mas chave de acesso diferente.

A chave de acesso é uma sequência numérica que identifica cada nota fiscal gerada. Ele é formado com as informações da nota e tem 44 dígitos.

Por que a rejeição 539 ocorre?

A rejeição 539 geralmente ocorre quando há uma tentativa de correção da nota já emitida. Se, para corrigir a nota, outra nota foi emitida com as mesmas informações, ela vai retornar com a rejeição 539. Isso acontece porque o sistema reconhece as mesmas informações nas duas notas e rejeita a segunda, como se ela fosse duplicada. Para corrigir uma nota é possível utilizar a carta de correção.

Como resolver a rejeição 539

Para resolver essa rejeição:

  1. Verifique se a NF-e já foi emitida: Confirme no sistema se a NF-e original foi emitida e validada com sucesso. Caso tenha sido, evite emitir outra nota com os mesmos dados.
  2. Faça o cancelamento ou carta de correção: Se uma nota foi emitida com erros, solicite o cancelamento, estando no prazo. Ou, também, emita uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e). Esses dois processos evitam a criação de uma nota duplicada.
  3. Revise o código numérico e série da nota: Se a emissão é realmente necessária, revise o código numérico e a série para gerar uma chave de acesso única, sem duplicidade com notas anteriores.

Portanto, esses cuidados permitem que a NF-e seja emitida sem erros de duplicidade, evitando a rejeição 539 e garantindo a regularidade.

Conclusão sobre rejeição 539

A rejeição 539 é um alerta do sistema que impede a emissão de notas fiscais duplicadas. Esse erro acontece quando informações importantes são repetidas em notas fiscais diferentes, resultando em chaves de acesso diferentes.

Para evitar e resolver esse problema, é importante revisar os dados da NF-e antes de emitir. Ou, caso necessário, corrigir os erros usando a Carta de Correção ou cancelando a nota. Com essas medidas, é possível garantir a regularidade das operações e evitar complicações fiscais.

Escrito em: 17/12/24
<a href="https://blog.nfemais.com.br/author/rafaela/" target="_self">Rafaela Konze</a>

Rafaela Konze

Rafaela Konze é analista de marketing na Zipline e responsável pelo blog do NFE+. Teste gratuitamente em: NFE+.

Comentários:

Compartilhe seu comentário, dúvida ou sugestão!

0 comentários

Enviar um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Você também pode gostar…

CFOP 6102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

O que é o CFOP 6102 CFOP 6102: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros O CFOP 6102 identifica uma operação de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a clientes localizados fora do estado do...

Rejeição 225: Falha no Schema XML do lote de NFe

Rejeição 225 - Falha no Schema XML do lote de NFe O que é a rejeição 225? A rejeição 225, "Falha no Schema XML do lote de NF-e", ocorre quando a estrutura do arquivo XML da nota fiscal eletrônica não segue as regras de formatação...

CFOP 5915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo

O que é o CFOP 5915 CFOP 5915: Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo O CFOP 5915 representa uma saída de mercadoria sem valor de venda. Por isso, a empresa deve usá-lo quando envia um produto gratuitamente. Esse produto...

CFOP 5202 – Devolução de compra para comercialização

O que é o CFOP 5202 CFOP 5202: Devolução de compra para comercialização O CFOP 5202 é um Código Fiscal de Operações e Prestações utilizado para registrar devoluções de mercadorias adquiridas para comercialização, quando a operação ocorre...

CFOP 5102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

O que é o CFOP 5102? CFOP 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros O CFOP é o código que identifica a nota como venda de produtos. Mais especificamente, a empresa o usa na emissão de uma nota quando revende produtos...

CFOP 6914 – Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira

O que é o CFOP 6914? CFOP 6914: Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira O CFOP 6914 é o código usado em operações de remessa de mercadorias ou bens para exposição ou feira. Assim, a saída temporária de produtos para exibição...

Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF

Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF O que é a rejeição 610? A rejeição 610 é quando o valor total da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) não corresponde à soma de seus campos componentes....

CFOP 5910 – Remessa em bonificação, doação ou brinde

O que é o CFOP 5910 CFOP 5910: Remessa em bonificação, doação ou brinde O CFOP 5910 classifica a remessa de mercadorias em bonificação, doação ou brinde. Primeiramente, ele registra a saída de produtos sem uma venda correspondente. Ou...

CFOP 5902 – Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda

O que é o CFOP 5902 CFOP 5902: Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda O CFOP 5902 registra o retorno de mercadorias usadas na industrialização por encomenda. Quando a empresa envia insumos para outra fabricar um...

CFOP 6101 – Venda de produção do estabelecimento

O que é o CFOP 6101 CFOP 6101: Venda de produção do estabelecimento O CFOP 6101 é um código fiscal essencial para empresas que fabricam ou industrializam seus próprios produtos. Ele serve para identificar a venda desses produtos quando o...